出口金蝶账务处理（出口金蝶账务处理流程图）

会计学习网今天要给大家分享的是有关出口金蝶账务处理的会计知识，希望对于会计朋友学习出口金蝶账务处理流程图的过程中有帮助。

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文章目录：

• 1、金蝶系统中,应付款管理-应付冲应收怎么操作?
• 2、金蝶KIS迷你版账务处理常见问题
• 3、请教几个金蝶K3建账问题
• 4、在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账

金蝶系统中,应付款管理-应付冲应收怎么操作?

应收账款借方记增加，比如我们销售货物、代购货物中单位垫付的包装费。运输费等属于应收账款，应该记入借方；贷方记减少，当我们收到代垫费用时我们记入贷方。

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

在应收模块下，有个转账业务-应收冲应付，选择需要冲销的业务单据并填写冲销金额即可。

未在应收应付模块录入余额的话，启用系统也会造成期初余额应收应付模块的余额与总站的应收应付的余额不一致。有两种方式要么是把系统给反启用，要么是通过在应收应付新增相应的单据，摘要备注清楚是冲应收应付余额。

通常都是通过调整单据页面去调整应付账款的余额。金蝶系统冲销的步骤如下：单击账务处理中的凭证管理，打开会计分录序时簿界面。单击选中相应付账款，单击操作，冲销，自动生成一张相应的红字凭证。

借：应付账款贷：应收应付对冲借：应收应付对冲-中转科目贷：应收账款。应收账款与应付账款根据企业实际情况是可以对冲的.比如两家企业相互进行采购，发生应收和应付账款，那么就可以相互抵消。

金蝶KIS迷你版账务处理常见问题

1、首先检查本期有没有结转损益，结转损益就是把损益类科目余额转到本年利润，如果不结转损益，资产负债表的本年利润项目金额就不对。确定结转损益了之后，还要确定所有凭证都已经过账。

2、您好，如果科目使用多核算项目，则多核算项目的发生额、余额都必须相等。

3、是否完成固定资产计提折旧。 如有外币业务，是否已完成12期期末调汇。 结转损益并手工新增凭证，将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目。 如启用了出纳管理系统，需进行出纳年末扎帐.。

4、您好，如果已经结账到12期，需要先反结账，在主界面按CTRL+F12，再在主界面按CTRL+F11，反过账11期凭证，如果凭证审核了，还需要在凭证查询中反审核凭证，再来修改。

请教几个金蝶K3建账问题

系统空间（C盘和SQL数据库的存储盘）是否充足。（一般这个应该没问题）SQL服务启动用户的组别，权限是否足够。

“采购发票——录入”，和“外购入库单——录入”不是重复工作。两张单起的作用不同。在账务系统里面做数量金额式账的话，对供应链模块起不到任何影响。这一点你分析的没问题，完全可以。有点晕了。

尝试在SQL中新建账套是否可以，如果可以，可能是数据库服务部件异常导致的问题，如是SQL中也报错，可能是SQL安装或Master数据库异常、排序规则等原因引起的。

金蝶K3财务软件的基本操作包括以下几个方面：会计科目的设置：会计科目是金蝶K3财务软件的基础，为了保证科目的准确性，需要正确地建立科目，并且正确地设置会计科目的编码和性质。

下面是我为大家带来的金蝶K3财务操作流程，欢迎阅读。

在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账

金蝶专业版的做帐流程是：记帐，过帐，结转损益，结帐第一步：记帐，就是图中的1，所有的凭证输入完成。第二步：凭证输好需要凭证过帐，这样资产表就有数据了。

在金蝶K3中，可以通过自动结转损益的功能来完成这一步骤。结转损益后会生成一张凭证，需要对这张凭证进行审核和过账。最后，就可以进行期末结账的操作了。

进入“账务处理”中的“凭证过账”。进入“凭证过账”，按照操作提示“前进”，最后过账“完成”。过账完毕后，需结转当期损益，点击“账务处理”中的“结转损益”。

第五步，把期末调汇、结转损益凭证进行审核过账处理。第六步，财务报表计算。根据设置好公司的财务报表模板，出具资产负债表、利润表、现金流量表。

登陆软件： 进入我的音乐点金蝶K/3图标，进入管理账。

检查后发现凭证号不连续。下一步，需要在工具栏中点击过滤这个图标进入。这个时候在过滤界面的排序那里，确定从左往右选择凭证号这个字段。这样一来如果没问题的话，即可调整金蝶凭证过账了。

通过上述对出口金蝶账务处理和出口金蝶账务处理流程图的解读，相信作为会计的您一定有了深入的理解，如果未能解决您的账务处理疑问，可在评论区留言哟。