今天给各位分享跨月发票冲红重开账务处理的知识，其中也会对进行解释，如果未能解决您的账务处理问题，可在评论区留言！
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发票开错了重开之后会计怎么做账
红字发票账务处理首先，红字发票要经过税务局批准后才可以开具，再依据红字发票做冲减销售的分录；最后再开具正确的发票，并以此入账做销售即可。
重开正确的发票。借：银行存款，贷：主营业务收入，贷：应交税金-应交增值税（销项税额）。
重开时 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税——销项税额 发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整账目。
开错的发票是不可以修改的，但可进行作废处理重新开具，次品、废品发票应当在税务机关监督下集中销毁。
发票跨月冲红怎么做账
开具红字发票，冲销原发票。借：银行存款（红字），贷：主营业务收入（红字），贷：应交税金-应交增值税（销项税额）（红字）。重开正确的发票。借：银行存款，贷：主营业务收入，贷：应交税金-应交增值税（销项税额）。
专用发票跨月冲红，开具的红字发票的账务处理跟蓝字发票类似，只是借贷方相反，而且进项税额需要做转出。
发票跨月冲红操作方法如下：普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。
跨月发票红字冲销账务处理
跨月作废发票的账务处理对于普通发票：在收回作废发票的前提下，需要在系统里做“销项负数”。对于专用电子发票：需要到国家税务局开“红字销售发票申请单”，在此操作以后才可以在系统里作“销项负数”。
跨月红字发票的账务处理1收回原来的发票2写一份开具红字发票的申请 去你方税务局申请红字发票 等税务通知单下来 开具红字发票 然后在开具正确的蓝字发票 3只要把正确的蓝字发票给对方就可以了。
跨月发票红冲做记账凭证的方法是：只需要对原有的凭证做红冲处理就可以了。红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月的就需要开红字发票了。
企业在经营过程中，开具发票肯定是必然事件。俗话说，“常在河边走，哪有不湿鞋”！在发票使用的过程中，肯定会遇到需要作废发票以及红冲发票的情况。
上月发票开错下月红冲重新开怎么做会计分录
本月开了红字发票只要将原蓝字发票以负数的形式冲正即可，借：应收账款（负数），贷：营业收入（负数），应交税费、增值税、销项税额（负数）。
红字发票账务处理首先，红字发票要经过税务局批准后才可以开具，再依据红字发票做冲减销售的分录；最后再开具正确的发票，并以此入账做销售即可。
重开正确的发票。借：银行存款，贷：主营业务收入，贷：应交税金-应交增值税（销项税额）。
红字冲销会计分录 一般应该采取第一种，我以前在大型国企做过，调整凭证都是直接红冲的。
跨月发票冲红重开账务处理的介绍就聊到这里啦，感谢您花时间阅读本站内容，更多关于、跨月发票冲红重开账务处理的信息别忘了在本站进行查找喔。
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